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淮北市纪委监委2019年部门预算

时间:2019-02-01 15:07    来源:淮北市纪检监察网  
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淮北市纪委监委2019年部门预算

2019年2月1日

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 淮北市纪委监委2019年财政拨款收支总表

2. 淮北市纪委监委2019年一般公共预算支出表

3. 淮北市纪委监委2019年一般公共预算基本支出表

4. 淮北市纪委监委2019年政府性基金预算支出表

5. 淮北市纪委监委2019年国有资本经营预算支出表

6. 淮北市纪委监委2019年收支总表

7. 淮北市纪委监委2019年收入总表

8. 淮北市纪委监委2019年支出总表

9. 淮北市纪委监委2019年政府采购支出表

10. 淮北市纪委监委2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 淮北市纪委监委2019年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 淮北市纪委监委2019年部门预算专项资金管理清单

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、维护党章和党内法规,督促检查党的路线、方针政策和决议的执行;

2、严肃党的政治纪律,认真查处发生在领导机关和党员领导干部中的违纪案件;

3、加强党风廉政建设,深入开展反腐败宣传教育工作,建立健全监督制约机制,确保权力正确行使。

4、在市委领导下,配合开展巡察工作,监督推动市委巡察发现问题整改落实。

5、负责全市监察工作。

6、完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

淮北市反腐倡廉警示教育中心隶属市纪委监委管理,其职能是:承担市反腐倡廉警示教育中心的管理和后勤服务工作;承办全市党员、干部党风廉政教育的具体工作;承办全市纪检监察干部培训工作;负责全市各级纪检监察机关集中执纪审查的安全保障等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,淮北市纪委监委2019年度部门预算包括淮北市纪委监委本级预算和下属二级单位淮北市反腐倡廉警示教育中心预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

淮北市纪委监委本级

行政单位

2

淮北市反腐倡廉警示教育中心

全额事业单位

三、2019年度主要工作任务

2019,全市纪检监察工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻省纪委十届四次全会和市委八届八次全会精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,落实“两个维护”,坚持稳中求进总基调,在新起点上推动纪检监察工作高质量发展,为中国碳谷·绿金淮北建设提供坚强保障。

第一,以党的政治建设为统领,推动党的路线方针政策贯彻落实。

第二,深化改革创新,增强纪检监察工作活力。

第三,做深做实监督首责,切实以严管体现厚爱。

第四,强化问题导向,进一步提高巡察全覆盖质量。

第五,有力削减存量、有效遏制增量,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

第六,着力惩治群众身边腐败和作风问题,把正风反腐向基层深化。

第七,践行忠诚干净担当,锻造纪检监察铁军。

第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                部门公开表1

淮北市纪委监委2019年财政拨款收支总表

                                                                          单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

2797.83 

一、一般公共服务支出

 2544.13

2544.13 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

1010.69 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 108.18

108.18 

 

 

九、卫生健康支出

50.50

50.50

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

95.02

95.02

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

本年收入小计

 2797.83

本年支出小计

2797.83

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2797.83 

支出总计

 

2797.83 

 

 

部门公开表2

 

淮北市纪委监委2019年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

 2544.13

 598.65

 1945.48

 20111

纪检监察事务

 2544.13

 598.65

 1945.48

  2011101

    行政运行

 577.52

 577.52

 

  2011102

    一般行政管理事务

 1168.38

 

 1168.38

  2011150

事业运行

 798.23

 21.13

 777.10

208

社会保障和就业支出 

 108.18

 108.18

 

 20805

 行政事业单位离退休

 106.32

 106.32

 

  2080501

   归口管理的行政单位离退休

 20.72

 20.72

 

  2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

 81.96

 81.96

 

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

3.64

3.64

 20899

其他社会保障和就业支出

1.86 

1.86 

 

  2089901

   其他社会保障和就业支出

1.86 

1.86 

 

210

卫生健康支出

50.50 

50.50 

 

 21011

行政事业单位医疗

50.50 

50.50 

 

  2101101

行政单位医疗

32.79

32.79

  2101102

事业单位医疗

1.46

1.46

  2101103

公务员医疗补助

16.25

16.25

221

住房保障支出

95.02

95.02

 22102

住房改革支出

95.02

95.02

  2210201

住房公积金

74.57

74.57

  2210203

   购房补贴

20.45

20.45

合计

2797.83 

852.35 

1945.48 

部门公开表3

淮北市纪委监委2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

640.54

30101

  基本工资

231.01

30102

  津贴补贴

177.74

3010301

  年终一次性奖金

19.26

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

85.60

30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

34.25

30111

  公务员医疗补助缴费

16.25

30112

  其他社会保障缴费

1.86

30113

  住房公积金

74.57

302

商品和服务支出

175.41

30201

  办公费

14.00

30207

  邮电费

1.00

30211

  差旅费

5.20

30212

  因公出国(境)费用

6.00

3021302

  网络运行维护费

5.00

30215

  会议费

2.00

3021601

  培训费

2.60

3021602

  职工教育经费

6.14

30217

  公务接待费

5.00

3022800

  工会经费

4.91

3022802

  离休人员工会经费

0.15

3022803

  退休人员工会经费

1.36

3022901

  福利费

0.26

3022902

  离休人员福利费

0.01

3022903

  退休人员福利费

0.08

30231

  公务用车运行维护费

16.00

3023999

  其他交通费用

53.10

3029901

  离休人员特需费

0.10

3029902

  离休人员公用经费

1.50

3029903

退休人员公用经费

5.40

3029999

  其他商品和服务支出

45.60

303

对个人和家庭的补助

36.40

30301

  离休费

12.12

3030506

  下派干部补助

3.60

3039901

  独生子女费

0.23

3039999

  其他对个人和家庭补助支出

20.45

合计

 852.35

部门公开表4

淮北市纪委监委2019年政府性基金预算支出表

    

单位:万元


功能分类科目

政府性基金预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


本表无数据


 

 

 




 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


……

……

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


合计

 

 

 


注:淮北市纪委监委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据

部门公开表5

淮北市纪委监委2019年国有资本经营预算支出表


单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


本表无数据

 

 

 


 

 

 


 

 

 




 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


合计

 

 

 


注:淮北市纪委监委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。


部门公开表6

淮北市纪委监委2019年收支总表

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2797.83 

一、一般公共服务支出

2544.13 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、纳入专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

108.18

九、卫生健康支出

50.50

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

    

 

十九、住房保障支出

95.02 

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入小计

2797.83 

本年支出小计

 2797.83

 

 

 上年结转

 

 结转下年

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

收入总计

2797.83 

支出总计

2797.83 



                  淮北市纪委监委2019年收入预算总表       部门公开表7

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 2544.13

 

 2544.13

 

 

 

 

 20111

纪检监察事务

 2544.13

 

 2544.13

 

 

 

 

  2011101

    行政运行

 577.52

 

 577.52

 

 

 

 

  2011102

    一般行政管理事务

 1168.38

 

 1168.38

 

 

 

 

  2011150

事业运行

 798.23

 

 798.23

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出 

 108.18

 

 108.18

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

 106.32

 

 106.32

 

 

 

 

  2080501

   归口管理的行政单位离退休

 20.72

 20.72

  2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

 81.96

 

 81.96

 

 

 

 

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

3.64

3.64

 20899

其他社会保障和就业支出

1.86 

1.86 

  2089901

   其他社会保障和就业支出

1.86 

1.86 

210

卫生健康支出

50.50 

50.50 

 21011

行政事业单位医疗

50.50 

50.50 

  2101101

行政单位医疗

32.79

32.79

  2101102

事业单位医疗

1.46

1.46

  2101103

公务员医疗补助

16.25

16.25

221

住房保障支出

95.02

95.02

 22102

住房改革支出

95.02

95.02

  2210201

住房公积金

74.57

74.57

  2210203

   购房补贴

20.45

20.45

合计

 

2797.83

 

2797.83

 

 

 

 

                                                                                                                        



部门公开表8

淮北市纪委监委2019年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 2544.13

 598.65

 1945.48

 20111

纪检监察事务

 2544.13

 598.65

 1945.48

  2011101

    行政运行

 577.52

 577.52

 

  2011102

    一般行政管理事务

 1168.38

 

 1168.38

  2011150

事业运行

 798.23

 21.13

 777.10

208

社会保障和就业支出 

 108.18

 108.18

 

 20805

 行政事业单位离退休

 106.32

 106.32

 

  2080501

   归口管理的行政单位离退休

 20.72

 20.72

 

  2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

 81.96

 81.96

 

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

3.64

3.64

 20899

其他社会保障和就业支出

1.86 

1.86 

 

  2089901

   其他社会保障和就业支出

1.86 

1.86 

 

210

卫生健康支出

50.50 

50.50 

 

 21011

行政事业单位医疗

50.50 

50.50 

 

  2101101

行政单位医疗

32.79

32.79

  2101102

事业单位医疗

1.46

1.46

  2101103

公务员医疗补助

16.25

16.25

221

住房保障支出

95.02

95.02

 22102

住房改革支出

95.02

95.02

  2210201

住房公积金

74.57

74.57

  2210203

   购房补贴

20.45

20.45

合计

2797.83

 852.35

1945.48 

部门公开表9

淮北市纪委监委2019年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

合计

34.00 

34.00 

 

 

 

    办案费

25.15

25.15

 

 

 

      打印机

2.85

2.85

 

 

 

      其他电器设备

0.90

0.90

 

 

 

      计算机

21.40

21.40

 

 

 

    巡视巡察工作专项经费

5.25

5.25

 

 

 

      打印机

0.15

0.15

      计算机

5.10

5.10

    警示中心运行维护

3.60

3.60

      打印机

3.60

3.60

      计算机

0.30

0.30

      摄影、摄像器材

2.80

2.80

门公开表10

淮北市纪委监委2019年部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

物业服务

 招标采购

 2019年1月1日至2019年12月31日

160 

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

淮北市纪委监委2019年财政拨款收支预算2797.83万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2797.83万元、政府性基金预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2797.83万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出2544.13万元,占90.93%;社会保障和就业支出108.18万元,占3.87%;卫生健康支出50.50万元,占1.80%;住房保障支出95.02万元,占3.40%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

淮北市纪委监委2019年一般公共预算拨款2797.83万元,比2018年预算拨款减少169.71万元,下降5.72%,主要原因:一是警示教育中心二期工程建设工程款预算减少;二是办案费减少;三是巡视巡察工作专项经费增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出2544.13万元,占90.93%,比2018年预算减少84.49万元,下降3.21%,下降主要原因:一是警示教育中心二期工程建设工程款预算减少;二是办案费减少;三是巡视巡察工作专项经费增加。

2.社会保障和就业支出108.18万元,占3.87%,比2018年预算减少88.86万元,下降45.10%,下降原因主要是人员变动及工资薪金调整。

3.住房保障支出95.02万元,占3.40%,比2018年预算增加1.02万元,增长1.09%,增长原因主要是人员变动及工资薪金调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮北市纪委监委2019年一般公共预算基本支出852.35万元,其中:

工资福利支出640.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出175.41万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、网络运行维护费、会议费、培训费、职工教育经费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助36.40万元,主要包括:离休费、下派干部补助、独生子女费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮北市纪委监委2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

淮北市纪委监委2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,淮北市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市纪委监委2019年收支总预算2797.83万元,收入包括一般公共预算拨款收入2797.83万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元,支出包括:一般公共服务2544.13万元、社会保障和就业支出108.18万元、卫生健康支出50.50万元、住房保障支出95.02万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

淮北市纪委监委2019年收入预算2797.83万元,其中:一般公共预算拨款收入2797.83万元,占100%,比2018年预算减少169.71万元,下降5.72%,下降主要原因:一是警示教育中心二期工程建设工程款预算减少;二是办案费减少;三是巡视巡察工作专项经费增加。

政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,与2018年预算比较无变化;

纳入专户管理非税收入0万元,占0%,与2018年预算比较无变化;。

八、关于2019年支出预算情况说明

淮北市纪委监委2019年支出预算2797.83万元,比2018年预算减少169.71万元,下降5.72%,下降主要原因:一是警示教育中心二期工程建设工程款预算减少;二是办案费减少;三是巡视巡察工作专项经费增加。其中,基本支出852.35万元,占30.46%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1945.48万元,占69.54%,主要用于办案费、巡视巡察工作经费、警示教育中心二期工程建设、警示教育中心展厅改造经费、反腐倡廉宣传教育费等

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况:(无)。

(二)机关运行经费。

淮北市纪委监委2019年机关运行经费财政拨款预算155.50万元,比2018年减少1.03万元,下降0.66%,下降主要原因是人员变动

(三)政府采购情况。

淮北市纪委监委2019年各部门政府采购预算总额194万元。其中:政府采购货物预算34万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算160万元。

(四)政府购买服务情况。

淮北市纪委监委2019年各部门政府购买服务预算总额160万元。其中:基本公共服务0万元、社会管理性服务160万元、行业管理与协调性服务0万元、技术性服务0万元、政府履职所需辅助性事项0万元、其他适宜由社会力量承担的服务事项0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,淮北市纪委监委共有车辆4辆,均为一般执法执勤用车;无单位价值50万以上的大型设备。

(五)绩效目标设置情况。

淮北市纪委监委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入指市财政当年拨付的资金,主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入专户管理的收费等。

三、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 其它公开事项

淮北市纪委监委2019年部门预算纳入绩效考评项目表

单位:万元

单位名称/项目名称

金额

备注

合计

0

注:淮北市纪委监委本表无数据。

 淮北市纪委监委2019年部门预算专项资金管理清单

单位:万元

单位名称

项目名称

金额

备注

合计

0

注:淮北市纪委监委没有专项资金项目,本表无数据。

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